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缙云县溶江乡人民政府2019年部门预算
索引号: 002660467-06-2019-0002 生成时间:2019-04-19 发布机构: 溶江乡

一、缙云县溶江乡人民政府概况

(一)主要职能

1.执行乡人民代表大会和乡党委的决议,以及上级党委和国家行政机关的决定和工作部署; 

2.领导乡属各工作部门和指导村民委员会的工作;发展壮大村集体经济,搞好各项社会事业及村基础设施建设的规划与指导;

3.负责处理乡日常事务和政务,改变或者撤销乡属各工作部门的不适当决定和村民委员会的不适当决定; 

4.依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员; 

5.执行国民经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作; 

6.保护社会主义和全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

7.坚持以经济建设为中心,大力发展农业、民营企业和第三产业,积极保护各种经济组织的合法权益; 

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; 

9.办理上级国家行政机关交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,缙云县溶江乡人民政府(以下简称溶江乡)预算包括:乡镇本级决算,无财政独立的下属单位。 

二、缙云县溶江乡人民政府2019年部门预算安排情况说明
  (一)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,缙云县溶江乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和其他收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。缙云县溶江乡人民政府2019年收支总预算836.55万元。

(二)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019年收入预算情况说明

溶江乡2019年收入预算836.55万元,其中:一般公共预算拨款收入792.55万元,占94.74%;其他收入44万元,占5.26%

(三)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019年支出预算情况说明
   溶江乡2019年支出预算836.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出497.47万元、文化旅游体育与传媒支出9.96万元、社会保障和就业支出87.49万元、卫生健康支出71.99万元、城乡社区支出34.3万元、农林水支出84.9万元、住房保障支出49.44万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出706.46万元,日常公用支出68.18万元,项目支出61.91 万元。

(四)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

溶江乡2019年财政拨款收支总预算792.55万元。收入包括:一般公共预算拨款收入792.55万元;支出包括:一般公共服务支出469.46万元、文化旅游体育与传媒支出9.95万元、社会保障和就业支出87.49万元、卫生健康支出72.02万元、城乡社区支出34.30万元、农林水支出69.89万元、住房保障支出49.44万元。 

(五)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

溶江乡2019年一般公共预算当年拨款792.55万元,比2018年执行数增加15.57万元,主要是人员工资福利支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)469.46万元,占59.23 %;文化旅游体育与传媒支出(类) 9.95万元,占1.26%;社会保障和就业支出87.49万元,占10.46%;卫生健康支出71.99万元,占8.6%;城乡社区支出34.3万元,占4.1%;农林水支出84.9万元,占10.15%;住房保障支出49.44万元,占5.91%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.12%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 451.05万元,主要用于行政人员工资福利、公用经费等支出,及精简遗属等生活补助支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 10.28万元,主要用于团委等经常性业务工作支出。

3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 8.13万元,主要用于乡财政所人员的工资福利及公用经费等支出。

4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)9.95万元,主要用于乡文化站人员的工资福利及公用经费等支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)12.48万元,主要用于乡离休干部的工资福利支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.58万元,主要用于干部职工的养老保险缴费支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.43万元,主要用于干部职工的职业年金缴费支出。

8)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)23.61万元,主要用于计育干部职工的工资福利支出。

9)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2.63万元,主要用于计划生育相关工作开展支出。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.03万元,主要用于行政干部职工的医疗保险缴费支出。

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.75万元,主要用于事业编制干部职工的医疗保险缴费支出。

12)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)事务34.3万元,主要用于城建所、国土所、综合执法所干部职工的工资福利支出。

13)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务60.57万元,主要用于乡农综站人员的工资福利、公用经费等支出。

14)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)事务4.32万元,主要用于村官的工资福利等支出。

15)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)事务5万元,主要用于新农村建设工作等支出。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务49.44万元,主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

    (六)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

溶江乡2019年一般公共预算基本支出774.64万元,其中:

人员经费706.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费68.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019年政府性基金预算支出情况说明

    溶江乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)365体育官网,bte365体育在线溶江乡2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

溶江乡2019 年“三公”经费预算数为15.4万元,2018年执行数减少0.4万元,下降2.53%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年因公出国(境)费预算0万元,与上年执行数持平,持平的原因是本单位2019年以及2018年无因公出国(境)事项。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额

2.公务接待费:2019年公务接待费预算10.9万元,比上年执行数下降3.54 %。主要用于接待上级部门考察调研、指导工作、检查等支出。减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置费: 2019年公务用车购置费预算0万元,与上年执行数持平。持平的原因是车改后本部门车辆未发生变动。

4.公务用车运行维护费:2019年公务用车运行维护费预算4.5万元,与上年执行数持平,主要用于乡公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019溶江乡的机关运行经费财政拨款预算68.18万元,比2018年预算增加7.68万元,增长 12.69%,主要是人员较去年增加

2.政府采购情况

2019溶江乡政府采购预算总额74.35万元,其中:政府采购货物预算17.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56.7万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20181231日,溶江乡共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上设备0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019溶江乡的部门项目(除部门工作经费外)均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款17.91万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事务方面的事业单位基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映政府在群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映医疗卫生与计划生育等管理事务单位的基本支出。

17.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

19.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区行政管理单位的基本支出。

20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金我(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附件下载:     附件2:公开表格-溶江乡.xls   
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