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缙云县溶江乡人民政府2018年度部门决算
索引号: 002660467-06-2019-0003 生成时间:2019-09-22 发布机构: 溶江乡

 一、缙云县溶江乡人民政府概况

(一)部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,我乡人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能,具体有以下七个方面。

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,缙云县溶江乡人民政府部门决算包括:乡本级决算。

纳入缙云县溶江乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:没有二级预算单位。

二、缙云县溶江乡人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表

三、缙云县溶江乡人民政府2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,972.15万元,与2017年度相比,收、支总计各增加320.12万元,增长19.38%。主要原因是:文化体育与传媒支出增加38.65万元,公共安全支出增加8.05万元,城乡社区支出增加21.03万元,农林水支出增加108.4万元,其他支出增加49.57万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,499.25万元;包括财政拨款收入1,070.5万元(其中,一般公共预算959.5万元,政府性基金预算111万元),占收入合计71.4%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入428.75万元,占收入合计28.6%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,367.81万元,其中基本支出787.13万元,占57.55%;项目支出580.69万元,占42.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,254.35万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加108.2万元,增长9.44%。主要原因是:一般公共服务支出增加17.53万元,文化体育与传媒支出增加38.65万元,城乡社区支出增加30.13万元,农林水支出增加16.46万元,其他支出增加49.57万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出925.34万元,占本年支出合计的67.65%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.12万元,增长8.45%。主要原因是:基本支出增加121.16万元,项目支出减少49万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出925.34,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出476.16万元,占51.46%;国防(类)支出1.45万元,0.16%;公共安全(类)支出8.05万元,0.87%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出57.47万元,6.21%;社会保障和就业(类)支出85.19万元,9.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出91.73万元,9.91%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出66.35万元,7.17%;农林水(类)支出98.23万元,10.62%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出40.69万元,4.4%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.98万元,支出决算为925.34万元,完成年初预算的119.09%,主要原因是预算追加了全科网格员经费支出、文化礼堂建设补助资金、河道长效保洁补助经费等。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为407.04万元,2018年支出决算为445.19万元,完成年初预算的109.37%,决算数大于预算数的主要原因预算追加专项考核奖,及人员调标增资、人员动调动等

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为22.4万元,2018年支出决算为19.88万元,完成年初预算的88.75%,决算数小于预算数的主要原因12月发生的业务经费未及时支付。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为8.86万元,2018年支出决算为9.9万元,完成年初预算的111.74%,决算数大于预算数的主要原因是追加专项考核奖,及人员调标增资增加等

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.19万元,决算数大于预算数的主要原因是因为增加乡镇公共财政服务平台建设支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.45万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加征兵征审工作经费等。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.05万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加全科网格员经费支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为11.73万元,2018年支出决算为16.47万元,完成年初预算的140.41%,决算数大于预算数的主要原因追加专项考核奖,及人员调标增资增加等

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为41万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加文化礼堂建设补助资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为10.58万元,2018年支出决算为12.15万元,完成年初预算的114.84%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员调标增资增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为52.79万元,2018年支出决算为49.99万元,完成年初预算的94.7%,决算数小于预算数的主要原因人员基数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为21.12万元,2018年支出决算为21.8万元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因人员基数增加。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.25万元,决算数大于预算数的主要原因预算增加全县党员关爱基金经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为32.7万元,2018年支出决算为35.75万元,完成年初预算的109.33%,决算数大于预算数的主要原因预算追加专项考核奖,及人员调标增资、人员动调动等

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为3.76万元,完成年初预算的75.2%,决算数小于预算数的主要原因12月发生的业务经费未及时支付。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.5万元,决算数大于预算数的主要原因预算增加网格员经费及四项手术费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为30.86万元,2018年支出决算为32.84万元,完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为14.08万元,2018年支出决算为10.88万元,完成年初预算的77.27%,决算数小于预算数的主要原因事业人员减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为40.12万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数的主要原因人员调标增资增加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为11.87万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加2017年第二批河道长效保洁补助经费。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为14.36万元,决算数大于预算数的主要原因预算增加拆违补助经费及蓝色屋面整治补助经费。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为73.41万元,2018年支出决算为67.02万元,完成年初预算的91.29%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2018年年初预算为4.32万元,2018年支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因人员没有变动。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为26.89万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加农村生活垃圾集中收集处理专项经费等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为42.09万元,2018年支出决算为40.69万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因人员变动缴费基数减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出787.13万元,其中:

人员经费730.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、离休费等;

公用经费56.83万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出158.65,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出158.65万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为158.65万元,主要原因是预算追加农村垃圾集中收集处理经费等。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为158.65万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加农村垃圾集中收集处理经费等。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.8万元,支出决算为15.62万元,完成预算的98.87%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.48万元,占28.7%,与2017年度相比,增加0.12万元,增长2.75%,主要原因是车辆使用年限长,维修费增加;公务接待费支出决算为11.14万元,占71.3%,与2017年度相比,减少0.25万元,下降2.13%,主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人员因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.5万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是油费减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.48万元,主要用于应急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为11.3万元,支出决算为11.14万元,完成年初预算的98.57%。主要用于各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待232批次,累计1,393人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出11.14万元,主要用于各类公务接待等支出。接待1,393人次,232批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,溶江乡部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金27.4万元,占项目资金预算总额的47.74%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

缙云县溶江乡人民政府在2018年度部门决算中反映人大事务经费及平安维稳工作经费的项目绩效自评结果。

人大事务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为。项目全年预算数为6万元,执行数为3.15万元,完成预算的52.5%。主要产出和效果:一是开展人大代表学习培训,使我乡人大代表的自身综合素质得到全面提升;二是开展人大代表视察调研活动,积极监督民生实事项目,促进人大代表密切联系人民群众、依法接受群众监督、更好履行代表职责,为政府建设建言献策。三是专款专用,确保了资金使用效率。发现的问题及原因:后期工作容易出现突发状况,前期预算不能有效把握预算控制数。下一步改进措施:一是加强人大代表的学习培训;二是结合本单位人大工作实际,完善相关资料,加强前期预算控制数;三是进一步完善财务制度,规范财经纪律,制定应急方案,确保突发状况的资金保障。

平安维稳工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是控制、接回上访人员,使我乡信访维稳形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面;二是及时发现不稳定因素,消除了不稳定因素,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,提高了平安三率;三是专款专用,确保了资金使用效率。发现的问题及原因:一是信息不对称,材料不完善,导致一些支出不能按进度拨付;二是后期工作容易出现突发状况,前期预算不能有效把握预算控制数。下一步改进措施:一是结合本单位工作实际,加强机关内部的学习和引导,完善相关资料,能在时间节点范围内申请资金拨付;二是制定应急方案,确保突发状况的资金保障。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出56.83万元,比年初预算数减少3.67万元,下降6.07%,主要原因是人员减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4.04万元,其中:政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,溶江乡本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是公路巡查和养护用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、文化和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)人口和计划生育事物(款)行政运行(项):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

19、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

20、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

22、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于财政所事务基本支出。

23、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于新农村建设、土地各项工作经费、经常性事务经费等支出。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

25、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):用于其他城乡社区建设的支出。

27、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

28、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

29、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

30、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),指365体育官网,bte365体育在线财政事务方面的项目支出。

32、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项),指用于民兵建设与管理等方面的支出。

33、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

相关附件下载:     2018部门决算.DOC
2:2018年度部门决算公开(表格部分).xls   
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